Na najbliższej sesji 24 lutego, Rada Miasta i Gminy Kórnik, będzie głosować nad zmianą uchwały budżetowej. Pojawiają się nowe wydatki ale też zmiany w dochodach. Poniżej prezentujemy uzasadnienie nowej uchwały.
Lista inwestycji do zrealizowania w 2021 roku jest ambitna, jeśli uda się to zrealizować to raczej wszyscy powinniśmy być zadowoleni.
DOCHODY
RÓŻNE ROZLICZENIA
- 600/60014/6690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 21.513,00 zł z tytułu rozliczenia pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego (dotacja na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach).
RÓŻNE ROZLICZENIA
- 758/75816/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3,06 zł z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 900/90095/6257 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 285.366,00 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania: Budowa świetlicy w Szczodrzykowie.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 921/92116/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 133.365,00 zł z tytułu rozliczonej dotacji od Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2020r.
WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- 010/01010/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 1.556.000,00 zł na zadania: Kanalizacja sanitarna w Błażejewku (+56.000 zł), Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (+1.000.000 zł), Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa (+500.000 zł).
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 600/60014/6300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach,
- 600/60014/6300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja) – dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach orz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku,
- 600/60016/4270,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg,
- 600/60016/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł dot. zadań inwestycyjnych:
Budowa drogi w Czmońcu (+2.000.000 zł),
Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach (+80.000 zł),
Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej (+35.000 zł),
Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach (+420.000 zł),
Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach (+450.000 zł),
Budowa ul. Szkolnej w Borówcu (+700.000 zł),
Budowa ul. Promiennej w Kamionkach – projekt (+25.000 zł),
Budowa ul. Topolowej w Kórniku – Bninie – projekt (+40.000 zł),
Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Tygrysiego w Dachowie – projekt (+60.000 zł), Budowa ścieżek rowerowych – projekty (+80.000 zł),
Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie – projekt (+80.000 zł),
Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku – projekt (+100.000 zł),
Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem – projekt (+110.000 zł),
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 (+220.000 zł),
Budowa ul. Błonie w Kórniku (+300.000 zł),
Przebudowa nawierzchni dojścia do promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 394 i nr 961/18 (+240.000 zł),
Przebudowa drogi 332037P w Czołowie – projekt (+60.000 zł), - 600/60095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 440.000,00 zł dot. zadań: Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach (+430.000 zł), Wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych (+10.000).
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 700/70004/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych,
- 700/70005/44300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5.000,00 zł dot. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
- 700/70005/6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 614.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 750/75023/4430 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek członkowskich,
- 750/75095/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
- 750/75095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku,
- 750/75095/6050,6060 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i zmiany nazwy zadania: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik w kwocie 208.850,00 zł.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 754/75412/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń OSP w Kórniku,
- 754/75412/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: Przebudowa przyłącza energetycznego Strażnicy OSP w Czmoniu (+10.000 zł), Rozbudowa Strażnicy w Kamionkach (+60.000 zł).
RÓŻNE ROZLICZENIA
- 758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną,
- 758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 801/80101/4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4197,4199,4307,4309 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 120.825,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Liga E-szkoła,
- 801/80101/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu remontu budynków wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu nr 2 w Kórniku.
OCHRONA ZDROWIA
- 851/85154/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 137.887,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozliczenie środków z 2020r.).
POMOC SPOŁECZNA
- 852/85213/4130 i 855/85513/4130 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25.760,00 zł oraz przesunięcia kwoty 47.868,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej, dot. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez OPS.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 853/85395/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.068.937,60 zł, dot. zadania: Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku – zadanie finansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łącznie 1.802.184,53 zł).
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 900/90015/4260 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty energii
- 900/90015/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 410.000,00 zł dot. zadań inwestycyjnych: Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczytnikach (+180.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Bnińskiej w Czmoniu (+230.000 zł),
- 900/90015/6050 – dokonuje się zmiany nazwy zadania: z budowa oświetlenia os. Lipowe w Mościenicy na zadanie: budowa oświetlenia os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościenicy,
- 900/90019/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11.377,00 zł z tytułu rozliczenia za 2020r. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 900/90026/4210,6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na kupno wyposażenia i środków trwałych PSZOK-u w Czołowie,
- 900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 200.000,00 zł dot. zadań inwestycyjnych: Budowa wiaty rowerowej w Kórniku – Bninie (+65.000 zł), Budowa wiaty rowerowej w Kamionkach (+65.000 zł), Budowa placu zabaw w Runowie (+25.000 zł), Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach (+30.000 zł), Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie (+15.000 zł).
KULTURA FIZYCZNA
- 926/92601/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.000 zł, dot. zadania: budowa oświetlenia boiska w Kamionkach,
- 926/92605/2360,4300 – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 20.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych na zadania z dziedziny sportu.
***
Zmniejsza się przychody Miasta i Gminy Kórnik z tytułu obligacji z kwoty 28.900.000,00 zł o kwotę 12.100.000,00 zł do kwoty 16.800.000,00 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków oraz rozliczeń środków z roku 2020 z kwoty 4.088.850,00 zł o kwotę 23.636.539,90 zł do kwoty 27.725.389,90 zł.
